Contrato federal · Contrato 00015/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO DE 2025, DESCRITOS NO QUADR…
CAMPUS MARANGUAPE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ANDRE LUIZ ARRUDA MARTINS para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, ano de 2025, descritos no quadro previsto na cláusula quarta, todos de…. Valor global contratado: R$ 15.257,64. Vigência de 23/04/2026 a 06/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARANGUAPE/IFCE 158973
- Local da unidadeoficial
- MARANGUAPE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307700
- Fornecedoroficial
- ANDRE LUIZ ARRUDA MARTINSpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23849.000712/2026-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00056/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.257,64
- Valor globaloficial
- R$ 15.257,64
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Publicaçãooficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 06/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMIDOAMIDO - BASE: DE MANDIOCA, GRUPO: TAPIOCA, SUBGRUPO: GOMA | 24 | R$ 347,00 | R$ 8.328,00 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA - APRESENTAÇÃO: CONGELADA, TIPO: GOIABA VERMELHA | 180 | R$ 12,26 | R$ 2.206,80 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA - APRESENTAÇÃO: CONGELADA, TIPO: ACEROLA | 192 | R$ 12,12 | R$ 2.327,04 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA - APRESENTAÇÃO: CONGELADA, TIPO: CAJU | 180 | R$ 13,31 | R$ 2.395,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.257,64
- A liquidarcalculado
- R$ 15.257,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 30/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.257,64 · a liquidar R$ 15.257,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1832294 · emitida 07/10/2026 · PendenteR$ 5.040,08
- 1794341 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.532,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862022
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 17:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.