Contrato federal · Empenho 2025NE000377 · Comprasnet Contratos
EMPENHO CONFORME OFICIO 79 - SEI 2424605
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou ALVANCE SOLUCOES LTDA (CNPJ 59.189.483/0001-67) para: empenho conforme oficio 79 - sei 2424605. Valor global contratado: R$ 29.171,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- ALVANCE SOLUCOES LTDACNPJ 59.189.483/0001-67
- Processooficial
- 23414.004570/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00206/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.171,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.171,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACamiseta - tipo: unissex, tipo manga: sem manga, tipo gola: v, cor: branca, tamanho: variados, características adicionais: conforme modelo do órgão, material: 67% poliéster e 33 % viscose, aplicação:… | 300 | R$ 20,50 | R$ 6.150,00 |
| JALECOJaleco - material: 100% algodão, tipo: longo, tipo manga: longa, quantidade botões: 4, quantidade bolsos: 2, tamanho: g, cor: branca, tipo gola: com gola | 300 | R$ 42,57 | R$ 12.771,00 |
| CAMISETACamiseta - tipo: unissex, tipo manga: curta, tipo gola: redonda, tamanho: sob medida, características adicionais: conforme modelo do órgão, material: 67% poliéster e 33 % viscose, aplicação: uniforme… | 500 | R$ 20,50 | R$ 10.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.171,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.171,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000377 · 28/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 29.171,00 · a liquidar R$ 29.171,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.032 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.771,00
- 25 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000377 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004570/2025-79
valor global após o termo: R$ 29.171,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862024
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.