Contrato federal · Empenho 2026NE000124 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O REFEITORIO, SEGUINDO AS INSTRUCOES DO REEM Nº17/2026/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO CAMPUS. PREGAO…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MIKOIAN ALIMENTOS LTDA (CNPJ 60.968.897/0001-73) para: empenho referente a aquisicao de materiais diversos para o refeitorio, seguindo as instrucoes do reem nº17/2026/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do san do campus. pregao 90632/2025.. Valor global contratado: R$ 3.265,00. Vigência de 26/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- MIKOIAN ALIMENTOS LTDACNPJ 60.968.897/0001-73
- Processooficial
- 23346.002100.2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90632/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.265,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.265,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REMOVEDORREMOVEDOR, COR INCOLOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VEÍCULO COADJUVANTE, ANTIESPUMANTE, NEUTRALIZANTE ,, COMPOSIÇÃO NONIL FENOL ETOXILADO | 20 | R$ 30,00 | R$ 600,00 |
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 48 CM, ALTURA 24 CM, MATERIAL POLIETILENO, ESPESSURA 14 MM, APLICAÇÃO EMBALAR CARNES/DEFUMADOS/EMBUTIDOS/ QUEIJOS/POLPAS, COR TRANSPARENTE | 50 | R$ 17,00 | R$ 850,00 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, | 242 | R$ 7,50 | R$ 1.815,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 3.265,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.265,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 191,00
- Pagocalculado
- R$ 191,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000124 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 3.265,00 · a liquidar −R$ 3.265,00 · liquidado −R$ 191,00 · pago R$ 191,00
Faturas
- 161 · emitida 13/05/2026 · PagoR$ 850,00
- 100 · emitida 17/04/2026 · PagoR$ 2.415,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000124 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002100.2025-21
valor global após o termo: R$ 3.265,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862026
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.