Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E OUTROS PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE DO CAMPUS DE DIANOPOLIS . PREGÃO ELETRÔNICO 90010/2025. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC.SEI 3142…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou L C DE C AZEVEDO (CNPJ 37.790.723/0001-41) para: empenho de despesa com aquisição de insumos e outros para atender demanda do restaurante do campus de dianopolis . pregão eletrônico 90010/2025. solicitação de empenho doc.sei 3142002. processo: 23481.024333/2025-21, ata…. Valor global contratado: R$ 6.749,95. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- L C DE C AZEVEDOCNPJ 37.790.723/0001-41
- Processooficial
- 23481.024333/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.749,95
- Valor globaloficial
- R$ 6.749,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR | 50 | R$ 6,99 | R$ 349,50 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | 5 | R$ 21,89 | R$ 109,45 |
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE FILÉ DE PEITO, APRESENTAÇÃO FATIADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | 300 | R$ 20,97 | R$ 6.291,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.749,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.749,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.749,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.749,95
Faturas
- 1367 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.749,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23481.024333/2025-21
valor global após o termo: R$ 6.749,95 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862061
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.