Contrato federal · Empenho 2026NE000087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE 02 TELEVISORES SMART TV 55 CONFORME AUTORIZAÇÃO 45 (72412743) NO PROCESSO 08670.001092/2026-10. DL 31-2026.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 65.544.415 KAUA DE SOUZA ROCHA (CNPJ 65.544.415/0001-71) para: empenho de despesas para aquisição de 02 televisores smart tv 55 conforme autorização 45 (72412743) no processo 08670.001092/2026-10. dl 31-2026.. Valor global contratado: R$ 4.490,00. Vigência de 31/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- 65.544.415 KAUA DE SOUZA ROCHACNPJ 65.544.415/0001-71
- Processooficial
- 08670.001092/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTelevisor - acessórios: controle remoto, características adicionais: smart tv, 4 k, wifi. entradas hdmi/usb, conversor, cor: preta, tamanho tela: 55, tipo tela: led touch screen, voltagem: 110/220 | 2 | R$ 2.245,00 | R$ 4.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.490,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.490,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000087 · 31/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.490,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.490,00
Faturas
- 1 · emitida 10/04/2026 · PagoR$ 4.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000087 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.001092/2026-10
valor global após o termo: R$ 4.490,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862070
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.