Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - PE 90002/2025 - UASG 158313 PROCESSO 23486.002600/2025-69
CAMPUS CAUCAIA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: aquisição de material laboratorial - pe 90002/2025 - uasg 158313 processo 23486.002600/2025-69. Valor global contratado: R$ 1.323,42. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAUCAIA/IFCE 158960
- Local da unidadeoficial
- CAUCAIA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303709
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23486.002600/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.323,42
- Valor globaloficial
- R$ 1.323,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTOACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO KIT ARDUINO UNO R3, APRESENTAÇÃO CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA, APLICAÇÃO CURSO DE ROBÓTICA | 2 | R$ 321,08 | R$ 642,16 |
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO DISPOSITIVO DE INTERFACE HOMEM MÁQUINA, USO 1 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E TELEMETRIA, PADRÃO 1 HMI KTP700 BASIC, CARACTERISTICAS ADICIONA… | 2 | R$ 294,98 | R$ 589,96 |
| BOMBABOMBA, VAZÃO 120 L/H, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12 V, APLICAÇÃO ARDUÍNO E ROBÓTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MINI BOMBA DE ÁGUA | 2 | R$ 45,65 | R$ 91,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.323,42
- A liquidarcalculado
- R$ 1.323,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.323,42 · a liquidar R$ 1.323,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10382 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.323,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23486.002600/2025-69
valor global após o termo: R$ 1.323,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862117
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.