Contrato federal · Empenho 2025NE001127 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 172/2025. REQUISICAO NR 2866/2025-CMA. ADESÃO PREGAO 90022/2024 UASG 158009. DEMANDA ANGICOS. PROC 13317/2…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 13.825.298/0001-10) para: despesa com aquisicao de equipamento conforme resumo para empenho nsrp nr 172/2025. requisicao nr 2866/2025-cma. adesão pregao 90022/2024 uasg 158009. demanda angicos. proc 13317/2025-98. ted 16084. emenda bancada rn 712…. Valor global contratado: R$ 11.002,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDACNPJ 13.825.298/0001-10
- Processooficial
- 23091.013317/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.002,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.002,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INCUBADORA LABORATÓRIOINCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, VOLUME CERCA DE 120 L, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 80 °C , COMPONENTES COM PORTA FRONTAL, OUTROS COMPONENTES… | 1 | R$ 11.002,00 | R$ 11.002,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.002,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.002,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001127 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.002,00 · a liquidar R$ 11.002,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2213 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.002,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001127 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.013317/2025-98
valor global após o termo: R$ 11.002,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862131
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 00:07
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.