Contrato federal · Empenho 2026NE000437 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER O P.E 90002/2025 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME SOLICITACAO DICOP 7211148, PROCESSO 23117.022637/2026-92
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 00.531.859/0001-27) para: empenho para atender o p.e 90002/2025 aquisição de gêneros alimentícios conforme solicitacao dicop 7211148, processo 23117.022637/2026-92. Valor global contratado: R$ 1.598,40. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- MALUMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 00.531.859/0001-27
- Processooficial
- 23117.088935/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.598,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.598,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 180 | R$ 5,82 | R$ 1.047,60 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 90 | R$ 4,72 | R$ 424,80 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 30 | R$ 4,20 | R$ 126,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.598,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.598,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000437 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.598,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.598,40
Faturas
- 13195 · emitida 15/04/2026 · PagoR$ 126,00
- 13197 · emitida 17/04/2026 · PagoR$ 1.472,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000437 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.088935/2024-83
valor global após o termo: R$ 1.598,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862138
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.