Contrato federal · Empenho 2026NE000362 · Comprasnet Contratos
OF: 276/2026 - SEFARM - CHC-19
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: of: 276/2026 - sefarm - chc-19. Valor global contratado: R$ 34.400,10. Vigência de 31/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 25029.001028/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.400,10
- Valor globaloficial
- R$ 34.400,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO 0,12%, FORMA FARMACÊUTICA COLUTÓRIO | 504 | R$ 5,40 | R$ 2.721,60 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 15.000 | R$ 1,20 | R$ 18.000,00 |
| MORFINAMORFINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, CONCENTRAÇÃO 10MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.650 | R$ 1,57 | R$ 2.590,50 |
| MIDAZOLAMMIDAZOLAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APLICAÇÃO INJETÁVEL | 3.850 | R$ 2,88 | R$ 11.088,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 34.399,90
- A liquidarcalculado
- −R$ 34.399,90
- Liquidadocalculado
- −R$ 20.125,42
- Pagocalculado
- R$ 20.126,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000362 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 34.399,90 · a liquidar −R$ 34.399,90 · liquidado −R$ 20.125,42 · pago R$ 20.126,58
Faturas
- 8581 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.000,00
- 8710 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.805,50
- 8363 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.594,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000362 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.001028/2025-33
valor global após o termo: R$ 34.400,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862150
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.