Contrato federal · Empenho 2026NE000502 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90024/2025. DESPACHO N° 123/2026/CGPR-MD. DESPACHO N° 1160/2026/GEOFI-MD. PROCESSO NO 60067.000113/2025-29
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LIVROS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 02.237.480/0001-34) para: pregão eletrônico srp 90024/2025. despacho n° 123/2026/cgpr-md. despacho n° 1160/2026/geofi-md. processo no 60067.000113/2025-29. Valor global contratado: R$ 18.750,00. Vigência de 06/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LIVROS E CONSULTORIA LTDACNPJ 02.237.480/0001-34
- Processooficial
- 60067.000113/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/04/2026
- Vigênciaoficial
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO LITERATURALIVRO LITERATURA, NÍVEL ADULTOS, ASSUNTO LITERATURA, FORMATO IMPRESSO, IDIOMALÍNGUA PORTUGUESA | 150 | R$ 125,00 | R$ 18.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000502 · 06/04/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 18.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.750,00
Faturas
- 000007946 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000502 · 06/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000502 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60067.000113/2025-29
valor global após o termo: R$ 18.750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862184
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.