Contrato federal · Empenho 2026NE000306 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA: 92299/2026 AF: 53/2026. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A SEMANA DO SERVIDOR DA UFTM/2026. VERBA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL (BENEFICIÁRIO: PROGEPE). DESPACHO 198 (1759…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou UNIFORTE INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 32.205.198/0001-36) para: dispensa eletrônica: 92299/2026 af: 53/2026. aquisição de camisetas para a semana do servidor da uftm/2026. verba da administração geral (beneficiário: progepe). despacho 198 (1759919). 23085.002299/2026-97.. Valor global contratado: R$ 12.500,00. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- UNIFORTE INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 32.205.198/0001-36
- Processooficial
- 23085.002299/2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00231/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACamiseta - tipo: unissex, tipo manga: curta, tipo gola: redonda, cor: diversas, tamanho: sob medida, material: dry fit, aplicação: prática esportiva | 500 | R$ 25,00 | R$ 12.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000306 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.500,00
Faturas
- 136 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.250,00
- 162 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000306 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.002299/2026-97
valor global após o termo: R$ 12.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862193
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.