Contrato federal · Empenho 2026NE000009 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 30 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, DESTINADOS AS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS (MASCULINA E FEMININA). CONFORME ATA DE REGISTRO DE…
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: aquisicao de 30 aparelhos de ar-condicionado tipo split, com capacidade de 18.000 btus, destinados as residencias universitarias (masculina e feminina). conforme ata de registro de preco 90038/2025.. Valor global contratado: R$ 88.500,00. Vigência de 19/03/2026 a 30/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR 158301
- Local da unidadeoficial
- POMBAL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512101
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23096.010108/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 88.500,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 30/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT | 30 | R$ 2.950,00 | R$ 88.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 88.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000009 · 19/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 88.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 88.500,00
Faturas
- 199419 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 88.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000009 · 19/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.010108/2026-31
valor global após o termo: R$ 88.500,00 · vigência até 30/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862231
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.