Contrato federal · Empenho 2026NE000347 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, VISANDO A MANUTENCAO ADEQUADA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFS,
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou CONECTA DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 61.384.201/0001-24) para: aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higienizacao, visando a manutencao adequada do estoque do almoxarifado central da ufs,. Valor global contratado: R$ 8.700,80. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- CONECTA DISTRIBUICAO LTDACNPJ 61.384.201/0001-24
- Processooficial
- 23113.026817/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.700,80
- Valor globaloficial
- R$ 8.700,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER PAPEL HIGIÊNICODISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL BASE PLÁSTICO ABS, MATERIAL TAMPA PLASTICO ABS, TIPO DE PAREDE, COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE PARA ROLO DE ATÉ 400 METROS, ALTURA 29 CM, LARGURA… | 320 | R$ 27,19 | R$ 8.700,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.700,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.700,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000347 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.700,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.700,80
Faturas
- 173 · emitida 30/03/2026 · PagoR$ 8.700,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000347 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.026817/2025-01
valor global após o termo: R$ 8.700,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862289
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.