Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE PROCESSOS FOTOGRÁFICOS E PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO CAMPUS CURITIBA/IFPR, DISPENSA 159/2026 - UASG 158009, PROCESSO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou METODO STORE LTDA (CNPJ 54.005.372/0001-30) para: para atender despesa com material de consumo para os cursos de processos fotográficos e produção de áudio e vídeo do campus curitiba/ifpr, dispensa 159/2026 - uasg 158009, processo sei 23411.005028/2026-44.. Valor global contratado: R$ 4.357,68. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- METODO STORE LTDACNPJ 54.005.372/0001-30
- Processooficial
- 23411.005028/2026-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00159/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.357,68
- Valor globaloficial
- R$ 4.357,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME FOTOGRAFIAFilme Fotografia - tipo: preto e branco, quantidade poses: 36, características adicionais: asa 400/135mm | 6 | R$ 726,28 | R$ 4.357,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.357,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.357,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.357,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.357,68
Faturas
- 28 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.357,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000075 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005028/2026-44
valor global após o termo: R$ 4.357,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862319
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.