Contrato federal · Empenho 2026NE000076 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE PARA OS CURSOS DE PROCESSOS FOTOGRÁFICOS E PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DO CAMPUS CURITIBA/IFPR, DISPENSA 159/2026 - UASG 158009, PROCESSO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: para atender despesa com material permanente para os cursos de processos fotográficos e produção de áudio e vídeo do campus curitiba/ifpr, dispensa 159/2026 - uasg 158009, processo sei 23411.005028/2026-44.. Valor global contratado: R$ 6.277,97. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 23411.005028/2026-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00159/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.277,97
- Valor globaloficial
- R$ 6.277,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICALente Para Câmera Fotográfica - tipo: 24-105mm, abertura máxima: f4, tipo de foco: manual e automático | 199.999 | R$ 3.139,00 | R$ 6.277,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.276,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.277,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000076 · 24/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.276,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.277,96
Faturas
- 1421 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.277,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000076 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005028/2026-44
valor global após o termo: R$ 6.277,97 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862321
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.