Contrato federal · Empenho 2026NE000025 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS 12KG. PROCESSO 23411.003826/2026-31, SRE 4083946. PE 90007/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FRANCIELE ELETRO LTDA (CNPJ 47.646.580/0001-52) para: para atender despesas com aquisição de lavadora de roupas 12kg. processo 23411.003826/2026-31, sre 4083946. pe 90007/2025. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 1.741,00. Vigência de 26/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- FRANCIELE ELETRO LTDACNPJ 47.646.580/0001-52
- Processooficial
- 23411.003826/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.741,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.741,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA LAVAR ROUPAMÁQUINA LAVAR ROUPA, CAPACIDADE 12 KG, VOLTAGEM 220 V | 1 | R$ 1.741,00 | R$ 1.741,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.741,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.741,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000025 · 26/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.741,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.741,00
Faturas
- 2220 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.741,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000025 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.003826/2026-31
valor global após o termo: R$ 1.741,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862369
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 12:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.