Contrato federal · Empenho 2026NE000312 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP:90207/2025 AF:49/2026. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA AUDITÓRIOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. FUNCIONAMENTO (ADMINISTRAÇÃO GERAL). DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou LR SOLUCOES EM COMERCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 61.252.332/0001-58) para: pregão srp:90207/2025 af:49/2026. aquisição de equipamentos e materiais para auditórios da universidade federal do triângulo mineiro - uftm. funcionamento (administração geral). despacho 191 (1758794). 23085.012328/2025-…. Valor global contratado: R$ 1.039,04. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- LR SOLUCOES EM COMERCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 61.252.332/0001-58
- Processooficial
- 23085.012328/2025-4
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90207/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.039,04
- Valor globaloficial
- R$ 1.039,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE CAIXASUPORTE CAIXA, MATERIAL FERRO ESMALTADO, APLICAÇÃO SUPORTE PARA COLUNAS ACÚSTICAS, COR PRETA, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS FIXAÇÃO PELA PARTE SUPERIOR DA CAIXA DE SOM, PERM I | 8 | R$ 129,88 | R$ 1.039,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 1.038,96
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.038,96
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.038,96
- Pagocalculado
- R$ 1.039,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000312 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 1.038,96 · a liquidar −R$ 1.038,96 · liquidado −R$ 1.038,96 · pago R$ 1.039,04
Faturas
- 144 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.039,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000312 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000312 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.012328/2025-4
valor global após o termo: R$ 1.039,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862438
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.