Contrato federal · Empenho 2022NE001249 · Comprasnet Contratos
(2022RM003782)- PR: 18/2022 CER003 GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIDOS DO CAMPUS ERECHIM. PROCESSO LICITAÇÃO 23205.013761/2022-44. SOLICITANTE: ERECHIM (1044-CER). EM CASO DE DISCORDÂ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES LTDA (CNPJ 01.237.548/0001-12) para: (2022rm003782)- pr: 18/2022 cer003 gestão das atividades e servidos do campus erechim. processo licitação 23205.013761/2022-44. solicitante: erechim (1044-cer). em caso de discordância utilizar especificação do edital.. Valor global contratado: R$ 2.798,00. Vigência de 21/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES LTDACNPJ 01.237.548/0001-12
- Processooficial
- 23205.038123/2022-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.798,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.798,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2022
- Publicaçãooficial
- 21/11/2022
- Vigênciaoficial
- 21/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR COM COR, TAMANHO VARIADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30 | 200 | R$ 13,99 | R$ 2.798,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.798,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001249 · 21/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.798,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001249 · 21/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.038123/2022-36
valor global após o termo: R$ 2.798,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862480
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.