Contrato federal · Empenho 2026NE000052 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA DAS ALDEIAS MAË XËNI E TARAOAKA.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 04.214.268/0001-87) para: aquisição de materiais para construção das unidades básicas de saúde indígena das aldeias maë xëni e taraoaka.. Valor global contratado: R$ 33.504,93. Vigência de 16/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI 257026
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 04.214.268/0001-87
- Processooficial
- 25041.000208/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.504,93
- Valor globaloficial
- R$ 33.504,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2026
- Vigênciaoficial
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXADEIRALIXADEIRA, POTÊNCIA 2.000 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EIXO M-14, REBOLO COPO 5" E ESCOVA DE AÇO 5", TIPO ANGULAR, VELOCIDADE 5.000 RPM, DIÂMETRO DISCO 7 POL | 2.649.395 | R$ 0,89 | R$ 23.579,62 |
| PLACA COMPENSADOPLACA COMPENSADO, TIPO COMUM, TIPO MIOLO LÂMINAS DE MADEIRA, ACABAMENTO EXTERNO RESINADO, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,10 M, ESPESSURA 14 MM | 414 | R$ 0,98 | R$ 405,72 |
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 1.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 1.046.109 | R$ 0,91 | R$ 9.519,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.504,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.504,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000052 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.504,93 · a liquidar R$ 0,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.504,91
Faturas
- 9.864 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.504,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000052 · 16/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000208/2025-30
valor global após o termo: R$ 33.504,93 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862482
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.