Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO LANCHE, CONFORME CARDÁPIO DESCRITO NO SUBITEM 8.2, MEDIANTE CONCESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM ÁREA DE 49,20 M² PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. (…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou VORTEX PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.842.803/0001-30) para: fornecimento de refeição tipo lanche, conforme cardápio descrito no subitem 8.2, mediante concessão de espaço público com área de 49,20 m² para exploração de atividade econômica. (campus sena madureira). Valor global contratado: R$ 688.297,80. Vigência de 24/04/2026 a 24/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- VORTEX PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 36.842.803/0001-30
- Processooficial
- 23244.008203/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 688.297,80
- Valor globaloficial
- R$ 688.297,80
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 24/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO LANCHE, CONFORME CARDÁPIO DESCRITO NO SUBITEM 8. 2, MEDIANTE CONCESSÃO DE ESPAÇO PUBLICO COM ÁREA DE 49,20M² PARA EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. | 98.610 | R$ 6,98 | R$ 688.297,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 435.206,56
- A liquidarcalculado
- R$ 104.480,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 330.726,36
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000267 · 23/04/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 435.206,56 · a liquidar R$ 104.480,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 330.726,36
- 2026NE000415 · 15/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.0019 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.426,76
- 000000015 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.710,60
- 000000008 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 56.105,24
- 000.000.005 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.120,58
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862512
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 16/10/2026, 04:18
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 18:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.