Contrato federal · Empenho 2026NE000083 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA - DO TIPO FILTRO COM SISTEMA CENTRAL REMOÇÃO DE FERRO, COLIFORMES E IMPUREZAS, BEM COMO MATERIAIS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIME…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARCAN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 54.515.420/0001-30) para: aquisição de filtro para tratamento de água - do tipo filtro com sistema central remoção de ferro, coliformes e impurezas, bem como materiais elétricos e equipamentos para atendimento do programa nacional de acesso à águ…. Valor global contratado: R$ 53.268,67. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI 257052
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MARCAN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 54.515.420/0001-30
- Processooficial
- 25064.001178/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.268,67
- Valor globaloficial
- R$ 53.268,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MODULO FOTOVOLTAICOMODULO FOTOVOLTAICO, TIPO POLICRISTALINO, POTÊNCIA NOMINAL MÍN 127 W, CORRENTE MÁXIMA 7,28 A, TENSÃO MÁXIMA 17,48 V, CORRENTE NOMINAL CURTO-CIRCUITO 7,95 A, TENSÃO CIRCUITO ABERTO 22 V, COMPRIMENTO 14… | 60 | R$ 887,81 | R$ 53.268,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.268,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 53.268,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000083 · 05/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 53.268,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.268,67
Faturas
- 334 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53.268,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000083 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.001178/2025-11
valor global após o termo: R$ 53.268,67 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862555
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.