Contrato federal · Empenho 2026NE000017 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE TI
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.958.011/0001-57) para: material de ti. Valor global contratado: R$ 232,76. Vigência de 18/03/2026 a 18/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO 152147
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.958.011/0001-57
- Processooficial
- 23511.000270/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90113/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 232,76
- Valor globaloficial
- R$ 232,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Publicaçãooficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 18/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO UNIVERSAL AUTOMÁTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, APLICAÇÃO NOTEBOOK, TENSÃO SAÍDA 12/24 VDC, CONEXÃO DOZE TIPOS DE CONECTORES | 3 | R$ 46,16 | R$ 138,48 |
| ALICATE PARA CLIMPARALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CORTE PUNCH DOWN INSERÇÃO FEMEA, COMPRIMENTO 150 MM, USO CONECTAR E CORTAR OS FIOS NOS MÓDULOS RJ11 E RJ45 . | 3 | R$ 14,68 | R$ 44,04 |
| ALICATE PARA CLIMPARALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL METAL, TIPO CABO ISOLADO, APLICAÇÃO CONECTORES RJ11, RJ12 E RJ45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA DE CORTE DE FIO E DECAPAGEM | 2 | R$ 25,12 | R$ 50,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 140,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000017 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140,44
Faturas
- 5.363 · emitida 30/03/2026 · PagoR$ 140,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000017 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23511.000270/2026-01
valor global após o termo: R$ 232,76 · vigência até 18/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862587
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.