Contrato federal · Empenho 2025NE000349 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA REESTRUTURACAO DO IFPB CAMPUS CATOLE DO ROCHA, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90004/2025 - UASG 158276. RECEBIMENTO DE NOTA DE C…
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou CIDEPE-CENTRO INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO E PESQUISA LTDA (CNPJ 02.134.569/0001-75) para: empenho referente a aquisicao de material permanente para reestruturacao do ifpb campus catole do rocha, pregao eletronico srp nº 90004/2025 - uasg 158276. recebimento de nota de crédito 158138/2025nc000725. processo 238…. Valor global contratado: R$ 223.332,80. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- CIDEPE-CENTRO INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS DE ENSINO E PESQUISA LTDACNPJ 02.134.569/0001-75
- Processooficial
- 23800.001747.2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 223.332,80
- Valor globaloficial
- R$ 223.332,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA SOLAR - PAINELENERGIA SOLAR - PAINEL / CONTROLE ELETRONICO / ME-CANISMO MOVIMENTACAO PAINEL, POTENCIA 20 W, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, COMPONENTES ADICIONAIS SUPORTE INCLUSOS | 1 | R$ 133.219,80 | R$ 133.219,80 |
| CONJUNTO INSTRUÇÃOCONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO KIT PARA AULAS PRÁTICAS, COMPONENTES FUNIL BUCHNER, FUNIL SQUIB, PROVETA, KITASSATO,, FINALIDADE LABORATÓRIO DE QUÍMICA PARA ENSINO MÉDIO | 1 | R$ 90.113,00 | R$ 90.113,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 223.332,80
- A liquidarcalculado
- R$ 223.332,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000349 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 223.332,80 · a liquidar R$ 223.332,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11569 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 223.332,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000349 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.001747.2025-21
valor global após o termo: R$ 223.332,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862607
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.