Contrato federal · Empenho 2026NE000109 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45MM X 100M - SOLICITANTE: ANDRE - OFICIO 22/2026 - CONTATO:LEIDIANE - FONE: : (31) 99889-2000 - E-MAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou REVELAR LICITACOES LTDA (CNPJ 32.558.750/0001-70) para: aquisição de fita adesiva transparente larga 45mm x 100m - solicitante: andre - oficio 22/2026 - contato:leidiane - fone: : (31) 99889-2000 - e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 299,50. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- REVELAR LICITACOES LTDACNPJ 32.558.750/0001-70
- Processooficial
- 23072.203177/2026-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 299,50
- Valor globaloficial
- R$ 299,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 100 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 50 | R$ 5,99 | R$ 299,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 299,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 299,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000109 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 299,50
Faturas
- NF-E 479/2026 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 299,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000109 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.203177/2026-65
valor global após o termo: R$ 299,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862654
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.