Contrato federal · Empenho 2026NE000100 · Comprasnet Contratos
DE PLACAS DE PVC PARA SINALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO DE MOTOS, BICICLETAS E PATINETES NO CAMPUS. SOL. 112/2026. SEI: 23064.059533/2025-15
UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DALFIORE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 29.419.258/0001-09) para: de placas de pvc para sinalização das áreas de estacionamento de motos, bicicletas e patinetes no campus. sol. 112/2026. sei: 23064.059533/2025-15. Valor global contratado: R$ 565,00. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO 153251
- Local da unidadeoficial
- CAMPO MOURÃO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104303
- Fornecedoroficial
- DALFIORE COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 29.419.258/0001-09
- Processooficial
- 23064.059533/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 565,00
- Valor globaloficial
- R$ 565,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPLACA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 31 CM, ALTURA 31 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL CAMADA DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES, APLICAÇÃO INFORMATIVO, ESPESSURA 2 MM, COR VERDE, COR LETRAS BRANCA, F… | 5 | R$ 113,00 | R$ 565,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 565,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 565,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000100 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 565,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 565,00
Faturas
- 1.559 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 565,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000100 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.059533/2025-15
valor global após o termo: R$ 565,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862684
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.