Contrato federal · Empenho 2026NE000092 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À DESENVOLVER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE ATENDIMENTO (TRIAGEM E CONSULTAS), VACINAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE E RECREAÇÃO INFANTIL DA DIVISÃ…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VALTARE SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA (CNPJ 60.430.265/0001-51) para: aquisição de materiais destinados à desenvolver as ações dos programas de promoção de atendimento (triagem e consultas), vacinação, educação em saúde e recreação infantil da divisão de atenção a saúde indígena - diasi, c…. Valor global contratado: R$ 1.435,00. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 257023
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- VALTARE SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDACNPJ 60.430.265/0001-51
- Processooficial
- 25034.001009/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.435,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.435,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA NÃO ELÉTRICALANTERNA NÃO ELÉTRICA, TAMANHO PILHA AAA, TIPO FOCO FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RÉGUA E MEDIDOR DE PUPILA PARA PROFISSIONAIS DA S A, APLICAÇÃO HOSPITALAR, TIPO LÂMPADA LED, MODELO PEN LIGHT | 35 | R$ 41,00 | R$ 1.435,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.435,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.435,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000092 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.435,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.435,00
Faturas
- 000000015 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.435,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000092 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.001009/2024-57
valor global após o termo: R$ 1.435,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862741
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.