Contrato federal · Empenho 2026NE000013 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou ECOMFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 54.827.418/0001-04) para: material de manutenção predial. Valor global contratado: R$ 5.700,00. Vigência de 16/03/2026 a 16/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO 152147
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ECOMFIRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 54.827.418/0001-04
- Processooficial
- 23511.000263/2026-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90101/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Publicaçãooficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 16/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE ENGATE MANGUEIRACHAVE ENGATE MANGUEIRA, MATERIAL LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 ESTÁGIOS | 6 | R$ 14,00 | R$ 84,00 |
| MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIOMANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL FIBRA DE POLIÉSTER, REVESTIMENTO INTERNO BORRACHA VULCANIZADA, COMPRIMENTO 15 M, DIÂMETRO 1 1/2 POL, PRESSÃO RUPTURA ACIMA DE 55 KGF/CM2, NORMAS TÉCNICAS NBR 11.86… | 14 | R$ 319,00 | R$ 4.466,00 |
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL CILINDRO AÇO CARBONO SEM COSTURA, CAPACIDADE 6 KG, PESO 9 KG, PRESSÃO SERVIÇO 12,6 KGF/CM2, PRESSÃO TESTE 21 KGF/CM2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURA EPÓXI-PÓ ELETR… | 2 | R$ 575,00 | R$ 1.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000013 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.700,00
Faturas
- 2.119 · emitida 31/03/2026 · PagoR$ 5.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000013 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23511.000263/2026-00
valor global após o termo: R$ 5.700,00 · vigência até 16/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862763
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.