Contrato federal · Empenho 2024NE000007 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA O CAMPUS AVANÇADO OIAPOQUE, AUTORIZAÇÃO DESPACHO 04/2024/DEAP/DIGERAL/MCP/IFAP, PROCESSO 23228.000281.2024-17,…
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 27.596.969/0001-23) para: atender despesa com aquisição de material educativo e esportivo para o campus avançado oiapoque, autorização despacho 04/2024/deap/digeral/mcp/ifap, processo 23228.000281.2024-17, pregão 18/2023. Valor global contratado: R$ 185,16. Vigência de 01/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 27.596.969/0001-23
- Processooficial
- 23228.000281.2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 185,16
- Valor globaloficial
- R$ 185,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/02/2024
- Publicaçãooficial
- 01/02/2024
- Vigênciaoficial
- 01/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAQUETE ESPORTIVARAQUETE ESPORTIVA, MATERIAL CORPO MADEIRA, REVESTIMENTO CORPO BORRACHA, TAMANHO ÚNICO, COR PRETA, APLICAÇÃO TÊNIS DE MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 LADOS REVESTIDOS | 4 | R$ 46,29 | R$ 185,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 185,16
- A liquidarcalculado
- R$ 185,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000007 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 185,16 · a liquidar R$ 185,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2188 · emitida 11/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 185,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000007 · 01/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000281.2024-17
valor global após o termo: R$ 185,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862783
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.