Contrato federal · Empenho 2025NE000495 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 621/2025 DA UASG 158123 - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTÉCNIA - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO ZOOTÉCNICA - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POM…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou 34.290.872 SARA SOL VIANA (CNPJ 34.290.872/0001-53) para: aquisição de ferramentas - dispensa de licitação nº 621/2025 da uasg 158123 - departamento acadêmico de zootécnia - gerência de produção zootécnica - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 4.731,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- 34.290.872 SARA SOL VIANACNPJ 34.290.872/0001-53
- Processooficial
- 23222.002160/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00621/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.731,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.731,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO MÃOCarrinho Mão - material caçamba: polietileno, quantidade roda: 1, tipo roda: pneu com câmara, capacidade caçamba: 90, características adicionais: anti-uv, resistente a raios solares | 5 | R$ 327,00 | R$ 1.635,00 |
| CARRINHO MÃOCarrinho Mão - material caçamba: chapa aço, quantidade roda: 1, tipo roda: pneu maciço, comprimento: 80, largura: 62, altura: 20 | 9 | R$ 344,00 | R$ 3.096,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.096,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.096,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000495 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.096,00 · a liquidar R$ 3.096,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 55 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.096,00
- 51 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.635,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000495 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000495 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002160/2025-41
valor global após o termo: R$ 4.731,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862850
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.