Contrato federal · Empenho 2026NE000188 · Comprasnet Contratos
2026NC000078-31MAR26-DISPENSA LICITAÇÃO 043/2026-PROC:65508.001435/2026-53- MATERIAL DE EXPEDIENTE SI 16-SOLICITANTE: DVAP S. C 71.951
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou N.PEREIRA DOS SANTOS AQUINO (CNPJ 05.692.415/0001-97) para: 2026nc000078-31mar26-dispensa licitação 043/2026-proc:65508.001435/2026-53- material de expediente si 16-solicitante: dvap s. c 71.951. Valor global contratado: R$ 5.760,00. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- N.PEREIRA DOS SANTOS AQUINOCNPJ 05.692.415/0001-97
- Processooficial
- 65508.001435/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Publicaçãooficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARIMBOCarimbo - material corpo: madeira, material cabo: madeira, material base: borracha, tipo: comum, características adicionais 1: de 0 a 25 cm2 | 10 | R$ 46,00 | R$ 460,00 |
| CARIMBOCarimbo - material corpo: plástico, material base: resina, comprimento: 4,5, largura: 1,5, tipo: automático, formato: retangular, características adicionais: retrátil com mola | 50 | R$ 58,00 | R$ 2.900,00 |
| CARIMBOCarimbo - material corpo: plástico, comprimento: 13, largura: 37, tipo: automático, características adicionais: modelo 4911 | 50 | R$ 48,00 | R$ 2.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000188 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.760,00 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.760,00
Faturas
- 4512 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000188 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65508.001435/2026-53
valor global após o termo: R$ 5.760,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862852
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.