Contrato federal · Empenho 2026NE000007 · Comprasnet Contratos
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ALIMENTAÇÃO DO REBANHO DESTE IFPB/CAMPUS SOUSA, NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRONICO Nº 90008/2025 - ARP Nº 26/2025.
IFPB - CAMPUS SOUSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 19.588.170/0001-67) para: valor referente a aquisição de ração animal para alimentação do rebanho deste ifpb/campus sousa, nos termos do pregão eletronico nº 90008/2025 - arp nº 26/2025.. Valor global contratado: R$ 1.332,00. Vigência de 03/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SOUSA 158279
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDACNPJ 19.588.170/0001-67
- Processooficial
- 23000.002683.2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.332,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.332,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2026
- Vigênciaoficial
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NÚCLEO RAÇÃONÚCLEO RAÇÃO, TIPO NÚCLEO DE CORTE, COMPONENTES ÁCIDO PANTOTÊNICO 210 MG, ANTIOXIDANTE 200 MG, CÁ L, APLICAÇÃO ENGORDA E CRESCIMENTO | 3 | R$ 197,00 | R$ 591,00 |
| NÚCLEO RAÇÃONÚCLEO RAÇÃO, TIPO SUPLEMENTO MINERAL VITAMÍNICO E AMINOÁCIDOS, COMPONENTES CÁLCIO 210 G, FÓSFORO 70 G, METIONINA 42.000 MG,, APLICAÇÃO AVE EM FASE INICIAL | 2 | R$ 185,50 | R$ 371,00 |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO E MINERAL, INGREDIENTES NÍVEL DE INCLUSÃO NA RAÇÃO MÍNIMO DE 0,3%, APLICAÇÃO AVES DE POSTURA FASE PRÉ-INICIAL | 2 | R$ 185,00 | R$ 370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.332,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.332,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000007 · 03/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.332,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.332,00
Faturas
- 000.000.351 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.332,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000007 · 03/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.002683.2025-00
valor global após o termo: R$ 1.332,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862954
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.