Contrato federal · Empenho 2026NE000024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS, MATERIAIS HOSPITALARES/FARMACOLÓGICOS E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL VETERINÁRIO NO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIA…
UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO) contratou DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 53.319.657/0001-82) para: aquisição de medicamentos veterinários, materiais hospitalares/farmacológicos e outros para atender às demandas do hospital veterinário no centro de ciências agrárias e engenharia da ufes.. Valor global contratado: R$ 1.555,00. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UFES - COORDENACAO DE ADM. SUL ESPIRITO SANTO 153050
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDACNPJ 53.319.657/0001-82
- Processooficial
- 23068.021912/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.555,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.555,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA LABORATÓRIOLÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25 MM, TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA BORDA LISA | 60 | R$ 6,45 | R$ 387,00 |
| ESCOVA DEGERMAÇÃOESCOVA DEGERMAÇÃO, MODELO DUPLA FACE C/ CERDAS E ESPONJA, ANTISSÉPTICO DEGERMANTE CLOREXIDINA 2%, ESTERILIDADE USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 200 | R$ 5,84 | R$ 1.168,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.555,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.555,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000024 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.555,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.555,00
Faturas
- 604 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.555,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000024 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.021912/2025-01
valor global após o termo: R$ 1.555,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862968
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.