Contrato federal · Empenho 2026NE000217 · Comprasnet Contratos
EMPENHO A QUE SE DESTINA À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA O CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90003-2024 -UASG (781600). PROCESSO N. 23317.001465.2026-6…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA (CNPJ 48.975.836/0001-38) para: empenho a que se destina à aquisição de papel a4 para o campus santo antônio de pádua. adesão à ata de registro de preços 90003-2024 -uasg (781600). processo n. 23317.001465.2026-67.. Valor global contratado: R$ 4.800,00. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- WR COMERCIO DE PAPEIS LTDACNPJ 48.975.836/0001-38
- Processooficial
- 23317.001465.2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 200 | R$ 24,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000217 · 25/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.800,00
Faturas
- 1383 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000217 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.001465.2026-67
valor global após o termo: R$ 4.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 862991
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.