Contrato federal · Empenho 2026NE000141 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA PORTÁTIL MODELO HP OFFICEJET 200 (CZ993AOJ200) ORIGINAL PARA ATENDER DEMANDA DE SERVIÇOS TECNICOS DA SFA-PR, SENDO 14 UNIDADES DE CA…
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PR (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou MODULO INFO LTDA (CNPJ 04.995.470/0001-93) para: aquisição de cartuchos de tinta para impressora portátil modelo hp officejet 200 (cz993aoj200) original para atender demanda de serviços tecnicos da sfa-pr, sendo 14 unidades de cartucho preto e 05 unidades de cartucho c…. Valor global contratado: R$ 8.227,00. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PR 130070
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MODULO INFO LTDACNPJ 04.995.470/0001-93
- Processooficial
- 21034.003734/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.227,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.227,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCartucho Tinta Impressora Hp - referência cartucho 6: c2p07al, tipo cartucho: original, cor tinta: colorida | 5 | R$ 433,00 | R$ 2.165,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCartucho Tinta Impressora Hp - referência cartucho 6: c2p05al, tipo cartucho: original, cor tinta: preto | 14 | R$ 433,00 | R$ 6.062,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.227,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.227,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000141 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.227,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.227,00
Faturas
- DANFE.1231-ABR/26 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.227,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000141 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21034.003734/2025-90
valor global após o termo: R$ 8.227,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863016
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.