Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: aquisição de materiais, insumos e equipamentos da área de tecnologia da informação e comunicação - tic. Valor global contratado: R$ 490,00. Vigência de 19/03/2026 a 19/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO 152147
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23511.000061/2026-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90113/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 490,00
- Valor globaloficial
- R$ 490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Publicaçãooficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 19/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE PADMOUSE PAD, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO SEMI-RÍGIDA, TAMANHO ALMOFADA 140 X 55 X 18 MM, TAMANHO PLATAFORMA 205 X 240 X 8 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTURA DUPLA DE ALMOFADA PARA APOIO DO PUNHO, APL… | 100 | R$ 4,90 | R$ 490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 122,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 122,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 19/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 122,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 122,50
Faturas
- 20.779 · emitida 02/04/2026 · PagoR$ 122,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 19/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23511.000061/2026-50
valor global após o termo: R$ 490,00 · vigência até 19/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863024
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.