Contrato federal · Empenho 2026NE000042 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (COLHERES, CONCHAS E FACAS) PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DOS REFEITÓRIOS DO CAMPUS JAGUARI E DO CR SANTIAGO. PROCES…
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: emissão de empenho para aquisição de materiais de copa e cozinha (colheres, conchas e facas) para atendimento de demandas dos refeitórios do campus jaguari e do cr santiago. processo nº 23874.000560/2026-28.. Valor global contratado: R$ 412,53. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 23874.000560/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 412,53
- Valor globaloficial
- R$ 412,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO LÂMINA 12 POL, COMPRIMENTO CABO 5 CM, COR CABO BRANCA | 3 | R$ 59,95 | R$ 179,85 |
| CONCHACONCHA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTO CABO 33 CM, DIÂMETRO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM EMENDA, REBITE OU SOLDA | 6 | R$ 23,90 | R$ 143,40 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO CALDEIRÃO, TIPO ARROZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDINDO 30 CM DE DIÂMETRO E 9 CM PARTE CÔNCAVA, COMPRIM… | 6 | R$ 14,88 | R$ 89,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 411,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 412,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 411,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 412,53
Faturas
- 6705 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 412,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000042 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.000560/2026-28
valor global após o termo: R$ 412,53 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863106
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.