Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAMPUS IFCE-MARACANAÚ EM CONFORMIDADE COM SOLICITAÇÃO DAP-MAR - PROCESSO N.º 23259.001228/2026-38
CAMPUS MARACANAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou APONTUAL COMERCIO LTDA (CNPJ 08.307.817/0001-19) para: despesa com aquisição de material para manutenção da piscina do campus ifce-maracanaú em conformidade com solicitação dap-mar - processo n.º 23259.001228/2026-38. Valor global contratado: R$ 315,00. Vigência de 11/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARACANAU/IFCE 158319
- Local da unidadeoficial
- MARACANAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307650
- Fornecedoroficial
- APONTUAL COMERCIO LTDACNPJ 08.307.817/0001-19
- Processooficial
- 23259.001228/2026-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 315,00
- Valor globaloficial
- R$ 315,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2026
- Publicaçãooficial
- 11/03/2026
- Vigênciaoficial
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACIDULANTEACIDULANTE, TIPO GRANULADO, FUNÇÃO AUMENTO DO PH E ALCALINIDADE TOTAL, APLICAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA | 30 | R$ 10,50 | R$ 315,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 315,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 315,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 11/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 315,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 315,00
Faturas
- 1404 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 315,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 11/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23259.001228/2026-38
valor global após o termo: R$ 315,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863132
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 08:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.