Contrato federal · Empenho 2026NE000387 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PRODUTOS QUIMICOS E REAGENTES) PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // ATA RP 136/2026 // PE 90027/2025 // PROCESSO 23422.…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 10.919.350/0001-00) para: aquisicao de materiais de consumo (produtos quimicos e reagentes) para atender aos laboratorios de ensino e pesquisa da unila // ata rp 136/2026 // pe 90027/2025 // processo 23422.006568/2026-16. Valor global contratado: R$ 1.598,00. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDACNPJ 10.919.350/0001-00
- Processooficial
- 23422.006568/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.598,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.598,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO ALBUMINA DE SORO BOVINO (BSA), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLUÇÃO A 6% | 2 | R$ 799,00 | R$ 1.598,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.598,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.598,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000387 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.598,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.598,00
Faturas
- 18794 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.598,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000387 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000387 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.006568/2026-16
valor global após o termo: R$ 1.598,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863229
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.