Contrato federal · Empenho 2023NE000975 · Comprasnet Contratos
PROT.:110202(328,50) IBIOTEC CONFORME DESPACHO 435 (0023649) PROAF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO contratou CIRURGICA PINHEIRO LTDA (CNPJ 65.237.851/0001-06) para: prot.:110202(328,50) ibiotec conforme despacho 435 (0023649) proaf. Valor global contratado: R$ 328,50. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAOCNPJ 35.834.377/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 156679
- Local da unidadeoficial
- CATALÃO/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5205109
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA PINHEIRO LTDACNPJ 65.237.851/0001-06
- Processooficial
- 23852.002278/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90293/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 328,50
- Valor globaloficial
- R$ 328,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERALmaterial: pvc, c/ cor, tipo: p/ bomba infusão, com segmento de silicone, 1 via, câmara gotejamento: macrogotas, flexível, regulador de fluxo manual: pinça rolete, conector dieta: ponta perfurante, con… | 100 | R$ 1,13 | R$ 113,00 |
| EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONALmaterial: pvc transparente, câmara gotejamento: macrogotas, flexível, c/ filtro, regulador de fluxo manual: pinça rolete, comprimento tubo: até 180 cm, tipo injetor lateral: c/ 1 injetor, autocicatriz… | 30 | R$ 0,80 | R$ 24,00 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOdosagem: 2%, aplicação: degermante | 4 | R$ 19,50 | R$ 78,00 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOdosagem: 0,5%, aplicação: solução alcoólica | 4 | R$ 12,20 | R$ 48,80 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOdosagem: 0,2%, aplicação: solução tópica | 2 | R$ 1,60 | R$ 3,20 |
| ABAIXADOR LÍNGUAmaterial: madeira, tipo: descartável, comprimento: 14, formato: tipo espátula, embalagem individual, largura: 1,50, espessura: 2 | 10 | R$ 6,15 | R$ 61,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 328,50
- A liquidarcalculado
- R$ 328,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000975 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 328,50 · a liquidar R$ 328,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000975 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000975 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23852.002278/2023-91
valor global após o termo: R$ 328,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863470
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.