Contrato federal · Empenho 2026NE000237 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.008652/2026-19. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CATRACA ELETRÔNICA PARA CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS NO CAMPUS NOVA SUIÇA. NC 247.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou INFORENG LTDA (CNPJ 30.281.210/0001-66) para: processo nº 23062.008652/2026-19. prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de catraca eletrônica para controle de acesso de pessoas no campus nova suiça. nc 247.. Valor global contratado: R$ 11.982,00. Vigência de 13/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- INFORENG LTDACNPJ 30.281.210/0001-66
- Processooficial
- 23062.008652/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00144/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.982,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.982,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2026
- Vigênciaoficial
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOALManutenção - Equipamento Controle Acesso Pessoal - Serviço de manutenção preventiva e corretiva para 4 catracas e porta PNE | 1 | R$ 11.982,00 | R$ 11.982,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.982,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.982,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000237 · 13/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.982,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.982,00
Faturas
- 191 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.982,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000237 · 13/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.008652/2026-19
valor global após o termo: R$ 11.982,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863515
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.