Contrato federal · Empenho 2025NE001204 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA O CAMPUS ITABAIANA, SOLICITADA PELA DLC PROAD, SRP 05503/2024, CONFORME PROCESSO 23462.000784/2025-09. ITEM COMPRA: 00004 - LIVRO DID…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 40.516.764/0001-59) para: aquisicao de material permanente (livros) para o campus itabaiana, solicitada pela dlc proad, srp 05503/2024, conforme processo 23462.000784/2025-09. item compra: 00004 - livro didatico, grau ensino superior/ universitar…. Valor global contratado: R$ 12.342,24. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 40.516.764/0001-59
- Processooficial
- 23462.000784/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.342,24
- Valor globaloficial
- R$ 12.342,24
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, FORMATO IMPRESSO | 216 | R$ 57,14 | R$ 12.342,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.368,13
- A liquidarcalculado
- R$ 9.368,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001204 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.368,13 · a liquidar R$ 9.368,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3217 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 723,39
- 3240 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.599,90
- 3145 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 654,97
- 3146 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.319,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001204 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23462.000784/2025-09
valor global após o termo: R$ 12.342,24 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863516
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.