Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIOS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DOS POLOS BASE E CASAIS ADSTRITA AO DSEI MÉDIO RIO PURUS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA (CNPJ 47.999.914/0001-71) para: aquisição de materiais permanentes (mobiliários) para suprir as demandas dos polos base e casais adstrita ao dsei médio rio purus. Valor global contratado: R$ 23.175,00. Vigência de 09/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDACNPJ 47.999.914/0001-71
- Processooficial
- 25038.000626/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.175,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.175,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA, DENSIDADE D-33 A 45, TECIDO DEREVESTIMENTO POLIÉSTES ANTIÁCARO E ANTIALÉGIC0, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO0,78 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 20 CM | 45 | R$ 515,00 | R$ 23.175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.175,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.175,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 09/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.175,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.175,00
Faturas
- 370 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.175,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 09/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000626/2025-86
valor global após o termo: R$ 23.175,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863543
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.