Contrato federal · Empenho 2025NE000219 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO. INSUMOS PARA O LABORATORIO DE ANATOMIA E PATOLOGIA ANIMAL DA UFAPE. DESPACHO Nº 9066/2025 - PROAD.REIT.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: material de consumo. insumos para o laboratorio de anatomia e patologia animal da ufape. despacho nº 9066/2025 - proad.reit.. Valor global contratado: R$ 5.586,40. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23875.002515/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.586,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.586,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE - TIPO: CONJUNTO COLORAÇÃO ÁCIDO PERIÓDICO / SCHIFF, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO ÁCIDO PERIÓDICO, REAGENTE SCHIFF, COMPONENTES ADICIONAIS: HEMATOXILINA | 2 | R$ 867,91 | R$ 1.735,82 |
| CORANTECORANTE - TIPO: CONJUNTO COLORAÇÃO GROCOTT, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÕES ÁCIDAS, SALINAS E CORANTES | 2 | R$ 867,91 | R$ 1.735,82 |
| CORANTECORANTE - TIPO*: CONJUNTO COLORAÇÃO TRICRÔMICO DE MASSON, COMPONENTES: COM VERDE LUZ | 3 | R$ 704,92 | R$ 2.114,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.586,40
- A liquidarcalculado
- R$ 5.586,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000219 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.586,40 · a liquidar R$ 5.586,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 014640 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.586,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000219 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.002515/2025-17
valor global após o termo: R$ 5.586,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863555
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.