Contrato federal · Empenho 2026NE000009 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS PARA AQUISICAO DE TINTA DE PISO AZUL PARA A MANUTENÇÃO DA PINTURA DOS ESTACIONAMENTOS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS E ACADÊMICOS D…
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou BRAGA COMERCIO DE TINTAS LTDA (CNPJ 27.022.848/0001-78) para: emissao de nota de empenho para atender as despesas para aquisicao de tinta de piso azul para a manutenção da pintura dos estacionamentos dos predios administrativos e acadêmicos do campus catolé do rocha. pregao eletron…. Valor global contratado: R$ 741,00. Vigência de 09/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- BRAGA COMERCIO DE TINTAS LTDACNPJ 27.022.848/0001-78
- Processooficial
- 23800.000276.2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 741,00
- Valor globaloficial
- R$ 741,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2026
- Vigênciaoficial
- 09/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR- , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR AZUL, PRAZO VALIDADE 24 MÊS, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL | 3 | R$ 247,00 | R$ 741,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 741,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 741,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000009 · 09/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 741,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 741,00
Faturas
- 5241 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 741,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000009 · 09/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.000276.2026-15
valor global após o termo: R$ 741,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863636
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.