Contrato federal · Empenho 2025NE000215 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DA DIRECAO-GERAL DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT (IBC), CONFORME TER…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou LUTHOR COMERCIO LTDA (CNPJ 48.040.995/0001-40) para: valor que se empenha para atender aquisicao de material permanente para atendimento das necessidades do gabinete da direcao-geral do instituto benjamin constant (ibc), conforme termo de referencia. 61/2025, processo.nº23…. Valor global contratado: R$ 1.019,55. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUTHOR COMERCIO LTDACNPJ 48.040.995/0001-40
- Processooficial
- 23119.002308.2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.019,55
- Valor globaloficial
- R$ 1.019,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ESCRITÓRIOMESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO,REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COR TAMPO CINZA-CRISTAL,QUANTIDADE GAVETAS 6 UN, LARGURA 0,70 M, ALTURA 0,76 M, PADR… | 3 | R$ 339,85 | R$ 1.019,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.019,55
- A liquidarcalculado
- R$ 1.019,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000215 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.019,55 · a liquidar R$ 1.019,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1372 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.019,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000215 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.002308.2024-43
valor global após o termo: R$ 1.019,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863667
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 21:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.