Contrato federal · Empenho 2026NE000062 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉS, POR MEIO DE ADESÃO À ARP Nº 7/2025 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, EM FAVOR DA EMPRESA CREATIVE SOLUÇOES COMÉRCIO DE…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE GOIAS/GO (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou CREATIVE SOLUCOES COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 04.251.374/0001-30) para: empenho que se faz para aquisição de descansos de pés, por meio de adesão à arp nº 7/2025 do ministério da agricultura e pecuária, em favor da empresa creative soluçoes comércio de moveis ltda, conforme processo 02010.00…. Valor global contratado: R$ 6.267,60. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE GOIAS/GO 193108
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CREATIVE SOLUCOES COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 04.251.374/0001-30
- Processooficial
- 02010.000550/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.267,60
- Valor globaloficial
- R$ 6.267,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL BANDEJA POLIPROPILENO, TIPO AJUSTÁVEL, LARGURA 41 CM, COMPRIMENTO 47 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCLINAÇÃO 4 SAPATAS DE BORRACHA ANTI-DESLIZANTES | 40 | R$ 156,69 | R$ 6.267,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.267,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.267,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000062 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.267,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.267,60
Faturas
- 331 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.267,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000062 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02010.000550/2026-82
valor global após o termo: R$ 6.267,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863669
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 03:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.