Contrato federal · Empenho 2025NE000217 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DA DIRECAO-GERAL DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT (IBC), CONFORME TER…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou ALKA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 59.260.809/0001-03) para: valor que se empenha para atender aquisicao de material permanente para atendimento das necessidades do gabinete da direcao-geral do instituto benjamin constant (ibc), conforme termo de referencia. 61/2025, processo.nº23…. Valor global contratado: R$ 3.922,75. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALKA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 59.260.809/0001-03
- Processooficial
- 23119.002308.2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.922,75
- Valor globaloficial
- R$ 3.922,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRAGMENTADORA PAPELFRAGMENTADORA PAPEL, CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO 10 A 30 FL, TENSÃO MOTOR 110 V,CAPACIDADE LIXEIRA 50 L, TIPO ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL DESEGURANÇA 4/CORTA PAPÉIS COM CLIPS OU GR A | 1 | R$ 669,50 | R$ 669,50 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO EENCOSTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER,MATERIAL ASSENTO ESPUMA LAMINADA, TRATAMENTO SUPERFICIA… | 7 | R$ 464,75 | R$ 3.253,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.506,50
- A liquidarcalculado
- R$ 6.506,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000217 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.506,50 · a liquidar R$ 6.506,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 221 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.922,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000217 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.002308.2024-43
valor global após o termo: R$ 3.922,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863693
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.