Contrato federal · Empenho 2026NE000456 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EPI-CAPACETE DE SEGURANÇA) PARA O IFS REITORIA, SOLICITAÇÃO DA DIPOP-REI, AUTORIZADA PELA O.D, DISPENSA 358/2026 (UASG158134) E PROCESSO 23060.002…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou 60.655.823 ARTHUR GOMES DE BARROS GUEDES DE ARAUJO (CNPJ 60.655.823/0001-87) para: aquisicao de material de consumo (epi-capacete de segurança) para o ifs reitoria, solicitação da dipop-rei, autorizada pela o.d, dispensa 358/2026 (uasg158134) e processo 23060.002076/2025-27. Valor global contratado: R$ 2.255,76. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- 60.655.823 ARTHUR GOMES DE BARROS GUEDES DE ARAUJOCNPJ 60.655.823/0001-87
- Processooficial
- 23060.002076/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00358/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.255,76
- Valor globaloficial
- R$ 2.255,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACETE SEGURANÇACapacete Segurança - aplicação: construção civil, características adicionais: aba frontal,copa estrias,dupla suspensão e jugular, cor: branca, material: plástico | 12 | R$ 187,98 | R$ 2.255,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.255,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.255,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000456 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.255,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.255,76
Faturas
- 8 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.255,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000456 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000456 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002076/2025-27
valor global após o termo: R$ 2.255,76 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863698
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.