Contrato federal · Empenho 2026NE000083 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CAFETEIRAS AUTOMÁTICAS CAPACIDADE 6 LITROS, MATERIAL DO CORPO AÇO INOXIDÁVEL 430, MATERIAL DO DEPÓSITO AÇO INOXIDÁVEL 304 PARA USO NA SERE. DISPENSA 00076/20…
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 48.277.417/0001-22) para: aquisição de 11 (onze) cafeteiras automáticas capacidade 6 litros, material do corpo aço inoxidável 430, material do depósito aço inoxidável 304 para uso na sere. dispensa 00076/2026.. Valor global contratado: R$ 10.395,00. Vigência de 19/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS 240013
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 48.277.417/0001-22
- Processooficial
- 09266.000100/2026-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00076/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.395,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.395,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2026
- Vigênciaoficial
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACafeteira Elétrica - material: aço inoxidável, aplicação: em copa, capacidade: 6, voltagem: 220 | 11 | R$ 945,00 | R$ 10.395,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.395,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.395,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000083 · 19/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.395,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.395,00
Faturas
- 4980 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.395,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000083 · 19/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09266.000100/2026-37
valor global após o termo: R$ 10.395,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863726
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.