Contrato federal · Empenho 2026NE000016 · Comprasnet Contratos
MATERIAS PARA RESÍDUOS - ADRIANA - RECURSO ADM FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN 1234 SRF - FAVOR INFORMAR DADOS BANCARIOS…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.857.945/0001-76) para: materias para resíduos - adriana - recurso adm favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - favor informar dados bancarios para pagament. Valor global contratado: R$ 415,92. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.857.945/0001-76
- Processooficial
- 23072.271112/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 415,92
- Valor globaloficial
- R$ 415,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMARA AR PNEUCÂMARA AR PNEU, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO TIPO PNEU CARGA, TAMANHO 3,50 X 8 | 4 | R$ 18,95 | R$ 75,80 |
| RODA CARRO TRANSPORTE MATERIALRODA CARRO TRANSPORTE MATERIAL, MATERIAL CHAPA METÁLICA ESTAMPADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ROLAMENTO, DIÂMETRO RODA 3,50 X 8 POL | 4 | R$ 85,03 | R$ 340,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 415,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 415,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000016 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 415,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 415,92
Faturas
- 10327 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 415,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000016 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.271112/2025-61
valor global após o termo: R$ 415,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 863767
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.